Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w 2013

Wysokość środków w 2014

Wskaźnik wzrostu

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego:

1.Dofinansowanie programu reintegracji zawodowej i społecznej  osób uzależnionych w Centrum Integracji Społecznej.

232.177

225.580

97%

2820

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20.000

23.500

117.5%

1.Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze: dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi : TPD

14.000

16.500

2. Dofinansowanie działań celowych służących wspomaganiu procesu powrotu do zdrowia, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i członków ich rodzin :

 -  grupy samopomocowe – Grupa Wsparcia

Dla Współuzależnionych Kobiet.

6.000

7.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: Wynagrodzenie członków GKRPA

23.400

/(370x4)+470/x12

24.600

/(390x4)+490/x12

105%

Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w 2013

Wysokość środków w 2014

Wskaźnik wzrostu

4010

Wynagrodzenia pracowników

-wypoczynek letni dla dzieci( kadra kierownicza i wychowawcza w czasie wycieczki do Myśliborza)

1500

0

0

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2100

2.100

100 %

4120

Składki na Fundusz Pracy

300

300

100%

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14.600

16.200

111%

1.Umowa zlecenie, umowa o dzieło:

- psycholog( 2h w tygodniu),

- konsultant dla ofiar przemocy( 2h w tygodniu) –przewodnicząca GKRPA(1h w tygodniu)

praca w  Punkcie Konsultacyjnym do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

prawnik ( 1h w tygodniu): przyjmuje  w OPS.

10.400

12.900

2.Program dla sprawców przemocy w rodzinie

1.000

0

3.Opłacenie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

500

900

4.Opłacenie pracownika socjalnego za przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

300

0

5.Sprzątanie pomieszczeń GKRPA i Punktu Konsultacyjnego.

2.400

2.400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

4.400

489%

1.Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania przemocy:

ulotki, broszury, poradniki, informatory, plakaty

200

200

2.W ramach zapotrzebowania GRPA, Punktu Konsultacyjnego: środki czystości, materiały biurowe.

200

200

3.Zakup produktów do przeprowadzenia kampanii samorządowej „Stop przemocy”( + warsztaty) z zaproszeniem wojewódzkiego koordynatora do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przedstawicieli powiatu

(warsztaty).

0

3.000

4.Zakup nagród przy realizacji lokalnych konkursów.

500

1.000

4220

Zakup środków żywności

300

400

100%

Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w 2013

Wysokość środków w 2014

Wskaźnik wzrostu

1.Zakup słodyczy jako upominki i nagrody przy organizacji konkursów, imprez profilaktycznych.

100

200

2.Zapewnienie poczęstunku podczas organizowanych szkoleń, konferencji i warsztatów (kawa, herbata, słodycze, owoce)

200

200

4230

Zakup leków i materiałów medycznych

Zakup lekarstw  i środków opatrunkowych celem uzupełnienia apteczki medycznej niezbędnej w czasie wycieczki.

100

100

100%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

500

500

100%

Zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych, GKRPA i Punktu Konsultacyjnego zakup:

- publikacji z zakresu wychowania  profilaktyki i przemocy domowej (wydawnictwa edukacyjne)

-czasopism profilaktycznych ( roczna prenumerata: „Świat Problemów”:252, „ Niebieska Linia”:96, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”:108,

- płyty dvd z zakresu profilaktyki i zagrożeń młodzieży m.in. pakiet lekcji wychowawczych i filmów edukacyjnych.

500

500

4300

Zakup usług pozostałych

43.880

36.960

84%

1.Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży objętej pomocą profilaktyczno-opiekuńczo- wychowawczą (wycieczka, półkolonie, kolonie, obozy – obowiązkiem podczas wypoczynku jest realizacja programu zajęć profilaktyczn. )

27.500

27.500

2.Zakup  wyżywienia dla uczestników wycieczki do Myśliborza (śniadania, obiady, kolacje).

2.500

0

3.Dofinansowanie prowadzenia w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - finansowanie i organizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do dzieci i młodzieży ( rekomendowane i autorskie dokonane z wyboru ofert programowych ).

3.000

3.000

4.Zakup pakietu bazowego materiałów kampanii :” Zachowaj Trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Reaguj na przemoc!"  ) pakiet dla zespołów interdyscyplinarnych).

4.880

2.460

Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w 2013

Wskaźnik wzrostu

5.Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds.Uzależnień( zgodnie z umową najmu użytkowania lokalu )

3.000

3.000

6. - Opracowanie strategii i rozwiązywania problemów społecznych w gminie Bystrzyca Kłodzka ( aktualizacja ).

- Przeprowadzenie lokalnej diagnozy występowania zjawiska przemocy w rodzinie.

0

3.000

0

0

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

0

1000

4360

Opłaty a tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 36,90x12

443

480

108%

4410

Delegacje pracownicze

Szkolenia członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych.

500

50

500

100%

1

4700

Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i treningów dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego.

1500

1000

100%

       RAZEM  :                                      

342.200

336.520

98.3%

Paragraf

Zadanie

Wysokość środków w    2013

Wysokość środków w 2014

Wskaźnik wzrostu

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0

700

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

100

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.200

7.800

95%

Umowa zlecenie, umowa o dzieło:

-terapeuta uzależnień, psycholog, konsultant dla ofiar przemocy(praca w  Punkcie Konsultacyjnym do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- specjalista d.s przemocy w rodzinie

( program dla sprawców przemocy ).

7.200

7.800

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

100

200

200%

Zgodnie z zapotrzebowaniem placówek oświatowych, GKRPA i Punktu Konsultacyjnego zakup:

- publikacji z zakresu wychowania  profilaktyki i przemocy domowej (wydawnictwa edukacyjne)

-czasopism profilaktycznych ( roczna prenumerata: „Alkoholizm i narkomania”

- płyty dvd z zakresu profilaktyki i zagrożeń młodzieży m.in. pakiet lekcji wychowawczych i filmów edukacyjnych.

100

200

4300

Zakup usług pozostałych

18.440

22.820

118.3%

1.Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży objętej pomocą profilaktyczno-opiekuńczo- wychowawczą (wycieczka, półkolonie, kolonie, obozy – obowiązkiem podczas wypoczynku jest realizacja programu zajęć profilaktycznych )

10.000

10.000

2.Finansowanie i organizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do dzieci i młodzieży

 ( rekomendowane i autorskie dokonane z wyboru ofert programowych ):

pogram psychoedukacyjny :Substancje psychoaktywne-zagrożenia i przeciwdziałanie”

3. zakup pakietu bazowego materiałów kampanii ”To mnie nie kręci”  -1230    ,” Nowe zagrożenia, śmieciowa energia” - 590).

3.000

2.440

3.000

( STOP NARKOMANI

1820

4.Podnoszenie  kwalifikacji osób  zajmujących się  zjawiskiem przemocy w rodzinie( 2x2.500)

0

5.000

5.Finansowanie kosztów lokalowych funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds.Uzależnień

( zgodnie z umową najmu użytkowania lokalu )

3.000

3.000

4410

Delegacje pracownicze

Szkolenia członków GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników socjalnych.

0

880

4700

Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i treningów dla członków GKRPA  i Zespołu Interdyscyplinarnego

1060

1.000

141,5%

RAZEM :

27.800

33.480

120,4%